Obsah
Detail faktúryč.: 14017
Faktúra
- Číslo faktúry14017
- Popis plnenia
- Cena46,64 EUR
- Dátum doručenia22.1.2014
- Dátum splatnosti5.2.2014
- Dátum úhrady3.2.2014
- Dátum vystavenia3.2.2014
- Dátum zverejnenia17.5.2017
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľORANGE-Slovensko
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPrievozská, 82109 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web