Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2017000162
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000162
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    METRO:de.o
  • Cena
    150,00 EUR
  • Dátum doručenia
    19.6.2017
  • Dátum splatnosti
    26.6.2017
  • Dátum úhrady
    19.6.2017
  • Dátum vystavenia
    16.6.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Metro Cash & Carry SR s.r.o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky