Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2017000179
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000179
  • Popis plnenia
    PO:kôš,pr.
  • Cena
    425,59 EUR
  • Dátum doručenia
    4.7.2017
  • Dátum splatnosti
    12.7.2017
  • Dátum úhrady
    4.7.2017
  • Dátum vystavenia
    28.6.2017
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PYROTEX, s.r.o.
  • IČO
    36242781
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web