Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2017000195
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000195
  • Popis plnenia
    METRO:kanc
  • Cena
    119,56 EUR
  • Dátum doručenia
    24.7.2017
  • Dátum splatnosti
    3.8.2017
  • Dátum úhrady
    24.7.2017
  • Dátum vystavenia
    19.7.2017
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Metro Cash & Carry SR s.r.o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web