Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2017000265
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2017000265
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ŠJ:toner
  • Cena
    88,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.10.2017
  • Dátum splatnosti
    16.10.2017
  • Dátum úhrady
    11.10.2017
  • Dátum vystavenia
    2.10.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.1.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adamec Jaroslav-Phobosstudio
  • IČO
    41596404
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky