Obsah
Detail faktúryč.: 2018000061
Faktúra
- Číslo faktúry2018000061
- Popis plneniaŠJ:čist. p
- Cena12,10 EUR
- Dátum doručenia28.2.2018
- Dátum splatnosti26.2.2018
- Dátum úhrady28.2.2018
- Dátum vystavenia12.2.2018
- Dátum zverejnenia18.12.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDREVONAX Humenné s.r.o.
- IČO43877592
- DIČ
- AdresaDružstevná 27, 06601 Humenné
- Telefón
- E-mail
- Web