Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000065
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000065
  • Popis plnenia
    MH:údržba
  • Cena
    182,34 EUR
  • Dátum doručenia
    5.3.2018
  • Dátum splatnosti
    25.3.2018
  • Dátum úhrady
    5.3.2018
  • Dátum vystavenia
    23.2.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PIESOK-SK sro
  • IČO
    44677065
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web