Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000105
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000105
  • Popis plnenia
    Edenr:pouk
  • Cena
    2 277,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.4.2018
  • Dátum splatnosti
    6.4.2018
  • Dátum úhrady
    9.4.2018
  • Dátum vystavenia
    6.4.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EDENRED SLOVAKIA s r.o.
  • IČO
    31328695
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web