Obsah
Detail faktúryč.: 2018000117
Faktúra
- Číslo faktúry2018000117
- Popis plneniaOrange:mob
- Cena43,34 EUR
- Dátum doručenia23.4.2018
- Dátum splatnosti6.5.2018
- Dátum úhrady23.4.2018
- Dátum vystavenia22.4.2018
- Dátum zverejnenia18.12.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľORANGE-Slovensko
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPrievozská, 82109 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web