Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000179
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000179
  • Popis plnenia
    Div.Dunajk
  • Cena
    250,00 EUR
  • Dátum doručenia
    2.7.2018
  • Dátum splatnosti
    3.7.2018
  • Dátum úhrady
    2.7.2018
  • Dátum vystavenia
    30.6.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KVART
  • IČO
    17560144
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web