Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000201
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000201
  • Popis plnenia
    OÚ:čist.ka
  • Cena
    78,20 EUR
  • Dátum doručenia
    23.7.2018
  • Dátum splatnosti
    26.7.2018
  • Dátum úhrady
    23.7.2018
  • Dátum vystavenia
    19.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 17, Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web