Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2018000203
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018000203
  • Popis plnenia
    OÚ:tonery
  • Cena
    73,31 EUR
  • Dátum doručenia
    30.7.2018
  • Dátum splatnosti
    2.8.2018
  • Dátum úhrady
    30.7.2018
  • Dátum vystavenia
    26.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PVB STAV s.r.o.
  • IČO
    48276324
  • DIČ
  • Adresa
    Rozmarínová 11, 94505 Komárno
  • Telefón
  • E-mail
  • Web