Obsah
Detail faktúryč.: 2018000311
Faktúra
- Číslo faktúry2018000311
- Popis plneniaMK:údržba
- Cena36,78 EUR
- Dátum doručenia14.11.2018
- Dátum splatnosti2.12.2018
- Dátum úhrady14.11.2018
- Dátum vystavenia2.11.2018
- Dátum zverejnenia18.12.2018
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPIESOK-SK sro
- IČO44677065
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web