Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000002

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000002
  • Popis plnenia
    elektr.slu
  • Cena
    597,60 EUR
  • Dátum doručenia
    2.1.2019
  • Dátum splatnosti
    9.1.2019
  • Dátum úhrady
    2.1.2019
  • Dátum vystavenia
    10.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    7.2.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lomtec.com a.s.
  • IČO
    35795174
  • DIČ
  • Adresa
    Líščie údolie 5, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web