Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000034
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000034
  • Popis plnenia
    údržba ver
  • Cena
    155,40 EUR
  • Dátum doručenia
    4.2.2019
  • Dátum splatnosti
    17.2.2019
  • Dátum úhrady
    4.2.2019
  • Dátum vystavenia
    18.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PIESOK-SK sro
  • IČO
    44677065
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web