Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000040
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000040
  • Popis plnenia
    MŠ:elekr.p
  • Cena
    47,98 EUR
  • Dátum doručenia
    4.2.2019
  • Dátum splatnosti
    9.1.2019
  • Dátum úhrady
    1.2.2019
  • Dátum vystavenia
    9.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO Cash & Carry SR s. r. o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    3356, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web