Obsah
Detail faktúryč.: 2019000180
Faktúra
- Číslo faktúry2019000180
- Popis plneniaOrange-mob
- Cena41,31 EUR
- Dátum doručenia21.6.2019
- Dátum splatnosti3.7.2019
- Dátum úhrady21.6.2019
- Dátum vystavenia19.6.2019
- Dátum zverejnenia2.8.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľORANGE-Slovensko
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPrievozská, 82109 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web