Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000189
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000189
  • Popis plnenia
    AVE:odpad
  • Cena
    2 431,93 EUR
  • Dátum doručenia
    10.7.2019
  • Dátum splatnosti
    22.7.2019
  • Dátum úhrady
    10.7.2019
  • Dátum vystavenia
    30.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    2.8.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AVE SK odpadové hosp.,sro
  • IČO
    36357065
  • DIČ
  • Adresa
    Osvetová, 82105 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web