Obsah
Detail faktúryč.: 2019000202
Faktúra
- Číslo faktúry2019000202
- Popis plneniatel+int.po
- Cena179,08 EUR
- Dátum doručenia10.7.2019
- Dátum splatnosti18.7.2019
- Dátum úhrady18.7.2019
- Dátum vystavenia1.7.2019
- Dátum zverejnenia2.8.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 28, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web