Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000204
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000204
  • Popis plnenia
    OÚ:repreze
  • Cena
    62,93 EUR
  • Dátum doručenia
    17.7.2019
  • Dátum splatnosti
    15.7.2019
  • Dátum úhrady
    17.7.2019
  • Dátum vystavenia
    15.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    2.8.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Metro Cash & Carry SR s.r.o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web