Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2019000263
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019000263
  • Popis plnenia
    údržba ver
  • Cena
    114,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.9.2019
  • Dátum splatnosti
    12.10.2019
  • Dátum vystavenia
    12.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    27.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PIESOK-SK sro
  • IČO
    44677065
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web