Obsah
Detail faktúryč.: 2020000173
Faktúra
- Číslo faktúry2020000173
- Popis plneniaOÚ:tonery
- Cena77,11 EUR
- Dátum doručenia8.6.2020
- Dátum splatnosti22.6.2020
- Dátum úhrady8.6.2020
- Dátum vystavenia8.6.2020
- Dátum zverejnenia19.8.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPrintmania s.r.o.
- IČO46046453
- DIČ
- AdresaBancíkovej 1/A, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web