Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2020000173

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000173
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    OÚ:tonery
  • Cena
    77,11 EUR
  • Dátum doručenia
    8.6.2020
  • Dátum splatnosti
    22.6.2020
  • Dátum úhrady
    8.6.2020
  • Dátum vystavenia
    8.6.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    19.8.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Printmania s.r.o.
  • IČO
    46046453
  • DIČ
  • Adresa
    Bancíkovej 1/A, Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty