Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2020000190

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000190
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    OÚ,MŠ:kanc
  • Cena
    112,68 EUR
  • Dátum doručenia
    6.7.2020
  • Dátum splatnosti
    10.7.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    3.7.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    19.8.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 17, Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty