Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2020000270
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000270
  • Popis plnenia
    COVID.všeo
  • Cena
    154,14 EUR
  • Dátum doručenia
    4.9.2020
  • Dátum splatnosti
    3.9.2020
  • Dátum úhrady
    4.9.2020
  • Dátum vystavenia
    27.8.2020
  • Dátum zverejnenia
    8.1.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 17, Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web