Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2021000341

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000341
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ZŠ:prenájom rohoží za obdobie 13.9-10.10
  • Cena
    25,20 EUR
  • Dátum doručenia
    19.10.2021
  • Dátum splatnosti
    27.10.2021
  • Dátum úhrady
    19.10.2021
  • Dátum vystavenia
    13.10.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    26.11.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty