Obsah
Detail faktúryč.: 2021000343
Faktúra
- Číslo faktúry2021000343
- Popis plneniaŠJ: Tonery
- Cena68,22 EUR
- Dátum doručenia21.10.2021
- Dátum splatnosti8.10.2021
- Dátum úhrady21.10.2021
- Dátum vystavenia5.10.2021
- Dátum zverejnenia26.11.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLEDUM Kamara SK s.r.o.
- IČO48158836
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web