Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2021000343

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000343
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ŠJ: Tonery
  • Cena
    68,22 EUR
  • Dátum doručenia
    21.10.2021
  • Dátum splatnosti
    8.10.2021
  • Dátum úhrady
    21.10.2021
  • Dátum vystavenia
    5.10.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    26.11.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LEDUM Kamara SK s.r.o.
  • IČO
    48158836
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty