Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2021000435

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000435
  • Popis plnenia
    MŠ: koberce
  • Cena
    561,08 EUR
  • Dátum doručenia
    28.12.2021
  • Dátum splatnosti
    31.12.2021
  • Dátum úhrady
    28.12.2021
  • Dátum vystavenia
    21.12.2021
  • Dátum zverejnenia
    8.2.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Bytema s.r.o.
  • IČO
    27769313
  • DIČ
  • Adresa
    Dukelská 679, Šenov u Nového Jičína
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0000063995