Obsah
Detail faktúryč.: 2021000435
Faktúra
- Číslo faktúry2021000435
- Popis plneniaMŠ: koberce
- Cena561,08 EUR
- Dátum doručenia28.12.2021
- Dátum splatnosti31.12.2021
- Dátum úhrady28.12.2021
- Dátum vystavenia21.12.2021
- Dátum zverejnenia8.2.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľBytema s.r.o.
- IČO27769313
- DIČ
- AdresaDukelská 679, Šenov u Nového Jičína
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0000063995