Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2021000439
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2021000439
  • Popis plnenia
    ZŠ:toner
  • Cena
    68,42 EUR
  • Dátum doručenia
    28.12.2021
  • Dátum splatnosti
    20.12.2021
  • Dátum úhrady
    28.12.2021
  • Dátum vystavenia
    17.12.2021
  • Dátum zverejnenia
    8.2.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LEDUM Kamara SK s.r.o.
  • IČO
    48158836
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 6202166615