Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2022000051

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000051
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ZŠ: pren.rohoží -údržb.budovy-koberec
  • Cena
    26,40 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2022
  • Dátum splatnosti
    16.2.2022
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    2.2.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    2.3.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002253882
Dokumenty