Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2022000069

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000069
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    OÚ:kanc.p., MŠ:čist.potreby, ZŠ:kan.pap.
  • Cena
    226,51 EUR
  • Dátum doručenia
    24.2.2022
  • Dátum splatnosti
    25.2.2022
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    18.2.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    2.3.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 17, Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 2022000424
Dokumenty