Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2022000073
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000073
  • Popis plnenia
    ZŠ: pren.rohoží -údržb.budovy-koberec
  • Cena
    26,40 EUR
  • Dátum doručenia
    3.3.2022
  • Dátum splatnosti
    16.3.2022
  • Dátum úhrady
    3.3.2022
  • Dátum vystavenia
    2.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    18.5.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002262920