Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2022000145

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000145
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    MŠ:čist.potreby, OÚ:čist.potr.,Regob:kan
  • Cena
    220,35 EUR
  • Dátum doručenia
    2.5.2022
  • Dátum splatnosti
    29.4.2022
  • Dátum úhrady
    2.5.2022
  • Dátum vystavenia
    22.4.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    18.5.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
    Čerešňová 17, Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 2022009694
Dokumenty