Obsah
Detail faktúryč.: 2022000145
Faktúra
- Číslo faktúry2022000145
- Popis plneniaMŠ:čist.potreby, OÚ:čist.potr.,Regob:kan
- Cena220,35 EUR
- Dátum doručenia2.5.2022
- Dátum splatnosti29.4.2022
- Dátum úhrady2.5.2022
- Dátum vystavenia22.4.2022
- Dátum zverejnenia18.5.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPAPERA s.r.o.
- IČO46082182
- DIČ
- AdresaČerešňová 17, Banská Bystrica
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 2022009694