Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 2022000233

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000233
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    ZŠ: koberec- údržba
  • Cena
    26,40 EUR
  • Dátum doručenia
    30.6.2022
  • Dátum splatnosti
    6.7.2022
  • Dátum úhrady
    30.6.2022
  • Dátum vystavenia
    22.6.2022
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    7.7.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002300594
Dokumenty