Obsah
Detail faktúryč.: 2022000245
Faktúra
- Číslo faktúry2022000245
- Popis plneniaDef.Pro:mes.pauš.popl.
- Cena600,00 EUR
- Dátum doručenia8.7.2022
- Dátum splatnosti11.7.2022
- Dátum úhrady8.7.2022
- Dátum vystavenia1.7.2022
- Dátum zverejnenia31.8.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDefense Pro, s.r.o.
- IČO47831456
- DIČ
- AdresaKlincová 37, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0002019105