Obsah
Detail faktúryč.: 2022000341
Faktúra
- Číslo faktúry2022000341
- Popis plneniaZŠ: koberec- výpovedná lehota- náhrada
- Cena343,20 EUR
- Dátum doručenia19.9.2022
- Dátum splatnosti29.9.2022
- Dátum úhrady19.9.2022
- Dátum vystavenia15.9.2022
- Dátum zverejnenia14.12.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLindström, s.r.o.
- IČO35742364
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0002335492