Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2022000341
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2022000341
  • Popis plnenia
    ZŠ: koberec- výpovedná lehota- náhrada
  • Cena
    343,20 EUR
  • Dátum doručenia
    19.9.2022
  • Dátum splatnosti
    29.9.2022
  • Dátum úhrady
    19.9.2022
  • Dátum vystavenia
    15.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    14.12.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0002335492