Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2023000105
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000105
  • Popis plnenia
    ZŠ: vonkajšia kanaliz- údržba budovy
  • Cena
    372,00 EUR
  • Dátum doručenia
    27.3.2023
  • Dátum splatnosti
    31.3.2023
  • Dátum úhrady
    27.3.2023
  • Dátum vystavenia
    17.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KANAL M.P.S., s.r.o.
  • IČO
    35710357
  • DIČ
  • Adresa
    Bratislavská 3, Senec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0820230675