Obsah
Detail faktúryč.: 2023000112
Faktúra
- Číslo faktúry2023000112
- Popis plneniaKanc.čist.potreby- OÚ,MŠ,ZŠ,ŠJ
- Cena361,85 EUR
- Dátum doručenia3.4.2023
- Dátum splatnosti7.4.2023
- Dátum úhrady3.4.2023
- Dátum vystavenia24.3.2023
- Dátum zverejnenia26.5.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPretože Tripsy s.r.o.
- IČO52724077
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0230311214