Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 2023000112

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2023000112
  • Popis plnenia
    Kanc.čist.potreby- OÚ,MŠ,ZŠ,ŠJ
  • Cena
    361,85 EUR
  • Dátum doručenia
    3.4.2023
  • Dátum splatnosti
    7.4.2023
  • Dátum úhrady
    3.4.2023
  • Dátum vystavenia
    24.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    26.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy s.r.o.
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    VS: 0230311214