Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
Vývoz VKK |
107,54 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
ZS:ŠportPo |
460,00 EUR |
ARIENE SK sro, Partizánske obec |
| 17.05.2017 |
ZS: Kamery |
373,20 EUR |
EMEN obec |
| 17.05.2017 |
Násr,KancN |
282,80 EUR |
STIEFEL EUROCART sro obec |
| 17.05.2017 |
KancČistMa |
702,07 EUR |
OFFICE DEPOT sro, Bratislava obec |
| 17.05.2017 |
ZS.čistPot |
295,02 EUR |
Lyreco CE, SE obec |
| 17.05.2017 |
ZS:ElInšPr |
2 500,00 EUR |
Vincze Tomáš obec |
| 17.05.2017 |
AVE odpad |
1 476,02 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
vývozVKK |
146,84 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
NeplPovZŤP |
964,80 EUR |
VISIOPRINT s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
ZS:Did.pom |
155,90 EUR |
Internet Mail Slovakia. sro,Ba obec |
| 17.05.2017 |
voda MS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda cintZ |
19,09 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda CinT |
29,20 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda-ZS |
30,32 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
ZS:Toner |
88,01 EUR |
Wabez s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
JednSocVýp |
350,00 EUR |
Potraviny H & H obec |
| 17.05.2017 |
JednSocVýp |
600,00 EUR |
DOMI - Potraviny obec |
| 17.05.2017 |
gastrolíst |
1 894,08 EUR |
EDENRED SLOVAKIA s r.o. obec |
| 17.05.2017 |
UdrVerPr |
500,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
| 17.05.2017 |
OprVianDek |
101,65 EUR |
Gregorička J. - JeGe obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
366,30 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Elektrina |
281,15 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
ZSVerSpráv |
96,00 EUR |
PORADCA PODNIKATEľA SPOL.S R. obec |
| 17.05.2017 |
telPopl |
145,30 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
