Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10.01.2018 |
údržba kos |
585,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
| 10.01.2018 |
tel+int.po |
143,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10.01.2018 |
VO:elektri |
26,89 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
ZSE:elektr |
479,81 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
park.pri M |
1 230,00 EUR |
Garox-STAV, s.r.o. obec |
| 10.01.2018 |
MŠ:predpr. |
16,70 EUR |
Vydavateľ. JurisDat obec |
| 10.01.2018 |
Opatr.služ |
586,76 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 10.01.2018 |
územn.pl. |
4 140,00 EUR |
AŽ PROJEKT s r.o. obec |
| 10.01.2018 |
Sprac.ver. |
720,00 EUR |
B and J Finance, s.r.o. obec |
| 10.01.2018 |
SPP:plyn |
2 109,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 10.01.2018 |
PO:školeni |
60,00 EUR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR obec |
| 10.01.2018 |
ORANGE |
37,25 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 10.01.2018 |
MŠ:prac.zo |
123,20 EUR |
Maquita s.r.o. obec |
| 10.01.2018 |
gastrolíst |
2 277,00 EUR |
EDENRED SLOVAKIA s r.o. obec |
| 10.01.2018 |
MŠ:voda |
38,18 EUR |
BVS a.s. obec |
| 10.01.2018 |
MH:všeo.ma |
228,83 EUR |
JAPOP obec |
| 10.01.2018 |
DmS: zemné |
214,48 EUR |
PIESOK-SK sro obec |
| 10.01.2018 |
ŠJ:toner |
88,00 EUR |
Adamec Jaroslav-Phobosstudio obec |
| 10.01.2018 |
MŠ:údržba |
1 356,86 EUR |
ACDC spol.s.r.o. obec |
| 10.01.2018 |
MŠ:elektri |
-192,54 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
VO:elektr. |
261,72 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
VO:elektr. |
215,74 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
LAMA:prip. |
27,89 EUR |
LAMA SK sro obec |
| 10.01.2018 |
elektr.VO |
26,89 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 10.01.2018 |
Fülöp-údrž |
559,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
