Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
17.05.2017 |
SJ: Toner |
27,99 EUR |
VISION ,sro obec |
17.05.2017 |
Gastro |
1 328,16 EUR |
EDENRED SLOVAKIA s r.o. obec |
17.05.2017 |
plyn |
1 666,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
17.05.2017 |
AktKEO 5/1 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
17.05.2017 |
OpatrSlužb |
547,76 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
17.05.2017 |
SLOVGRAM |
38,50 EUR |
SLOVGRAM obec |
17.05.2017 |
UdržVerPri |
974,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
17.05.2017 |
ZS:OprElek |
63,00 EUR |
Vincze Tomáš obec |
17.05.2017 |
MS:OprElek |
55,00 EUR |
Vincze Tomáš obec |
17.05.2017 |
OcK voda |
-99,96 EUR |
BVS a.s. obec |
17.05.2017 |
CintT voda |
42,67 EUR |
BVS a.s. obec |
17.05.2017 |
CintZ voda |
150,49 EUR |
BVS a.s. obec |
17.05.2017 |
MS voda |
87,60 EUR |
BVS a.s. obec |
17.05.2017 |
OU voda |
4,49 EUR |
BVS a.s. obec |
17.05.2017 |
ZS voda |
30,32 EUR |
BVS a.s. obec |
17.05.2017 |
ZS: Učebni |
61,74 EUR |
Slov.Ped.Nakl-Mladé letá, sro obec |
17.05.2017 |
Vývoz VKK |
150,60 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
17.05.2017 |
MSVývozFek |
74,00 EUR |
LEFEA sro obec |
17.05.2017 |
Mobil-Hovo |
43,03 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
17.05.2017 |
ZSŠkolArcH |
48,00 EUR |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komen obec |
17.05.2017 |
TechPO 1.Q |
150,00 EUR |
VADAS - J.Vadovič obec |
17.05.2017 |
D.Knihy |
85,98 EUR |
Zábavné učení s.r.o. obec |
17.05.2017 |
MS: Tlačiv |
11,10 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
17.05.2017 |
PečRozvoja |
186,00 EUR |
NiSSR a.s. obec |
17.05.2017 |
KnihyPredŠ |
11,70 EUR |
Bodnár Imre obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.