Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
Odm-PDTelo |
948,00 EUR |
Octigon, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
ZimnÚdrMK |
126,00 EUR |
Szkuráková Katarína SHR obec |
| 17.05.2017 |
Náj.pozemk |
53,88 EUR |
Slov.vodohosp.podnik šp obec |
| 17.05.2017 |
Škoda-opra |
662,33 EUR |
Nagy - SERVIS s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
SKD:VýchPo |
39,07 EUR |
Kreatívný raj, s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
VKK-odpad |
269,83 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
AVE:odpad |
1 115,09 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
AVE:vrec i |
92,40 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
ZS:DokTelo |
4 884,02 EUR |
a2š architekti. sro obec |
| 17.05.2017 |
TelPopl |
125,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
PripNaPCO |
27,89 EUR |
LAMA SK sro obec |
| 17.05.2017 |
ÚčtSúvzťaž |
25,00 EUR |
RVC Rovinka obec |
| 17.05.2017 |
DIÁR 2016 |
19,95 EUR |
RVC Rovinka obec |
| 17.05.2017 |
elektVO-IP |
221,60 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
elektVO-IP |
315,90 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Toner OU |
31,80 EUR |
Adamec Jaroslav-Phobosstudio obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
775,23 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
elektr-VO |
26,90 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
OpatrSluž |
547,76 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 17.05.2017 |
plyn |
3 042,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
ÚdržVerPri |
974,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
| 17.05.2017 |
AktKeo4/16 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
mobilHovor |
53,02 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
ZákPoist S |
156,00 EUR |
KOOPERATÍVA poisť.a.s. obec |
| 17.05.2017 |
SOZA |
14,28 EUR |
SOZA obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
