Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
elektrina |
1 385,15 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Elektr VO |
40,00 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
OpatrSluž |
119,77 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 17.05.2017 |
vývoz VKK |
96,00 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
XerPapier |
60,00 EUR |
Lyreco CE, SE obec |
| 17.05.2017 |
PripNaSRP |
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
Pomyje ŠJ |
15,83 EUR |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
EKO-PC |
648,79 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
DANE-PC Úd |
153,68 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
NETPC-OFFI |
369,65 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
MobilTel |
46,55 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
IntCustHos |
24,24 EUR |
MADNESS,s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
AVE:Odpad |
1 891,28 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
AVE:vrecia |
84,00 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
ESET |
192,00 EUR |
Eset spol.s r.o. obec |
| 17.05.2017 |
TelInt Pop |
134,44 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda ZS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda MS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
InštPC MS |
286,95 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
elektrVO |
40,00 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Gastro |
1 265,28 EUR |
EDENRED SLOVAKIA s r.o. obec |
| 17.05.2017 |
Pomyje SJ |
16,00 EUR |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
CestInfor |
150,00 EUR |
Čurilla Jozef-JOMA obec |
| 17.05.2017 |
TonerIntPC |
40,01 EUR |
Wabez s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
Elektrina |
1 385,15 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
