Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
tel+Int po |
125,96 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
1 499,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Elektr VO |
29,81 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Plyn |
411,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
PripNaSRP |
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
ZS:Písanky |
15,48 EUR |
PALAESTRA s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
MS-Terasa |
4 000,00 EUR |
RIGUL obec |
| 17.05.2017 |
VerProspPr |
877,50 EUR |
RIGUL obec |
| 17.05.2017 |
AktKEO 7 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
OprPC SJ |
50,00 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
Mobil |
35,81 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
pomyjeSJ |
16,42 EUR |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
Dôch:AutDo |
460,00 EUR |
Autobusová doprava obec |
| 17.05.2017 |
MS: voda |
22,46 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
OcK:voda |
12,35 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
VyúčtElekt |
-751,04 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
toneryOU |
190,01 EUR |
COMERT s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
El-VyúčtVO |
-314,78 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
ZS.šk.lavi |
1 000,00 EUR |
ŠKOLEX, spol.s r.o. obec |
| 17.05.2017 |
AVE: odpad |
1 631,27 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
AVE:vrecia |
100,80 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
vývoz VKK |
48,00 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
Tel+IntPop |
129,56 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
1 499,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
elektr.VO |
29,81 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
