Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
Mobil |
33,00 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
Škrabka-SJ |
835,20 EUR |
Gastro-Galaxi obec |
| 17.05.2017 |
KontEZS-ZS |
62,41 EUR |
Security KOBRA obec |
| 17.05.2017 |
DeritazMat |
12,00 EUR |
Mravec Ján-AGH-DDD obec |
| 17.05.2017 |
NájPozemku |
53,88 EUR |
Slov.vodohosp.podnik šp obec |
| 17.05.2017 |
RozpKnihMS |
22,50 EUR |
Bodnár Imre obec |
| 17.05.2017 |
AVE:odpad |
1 084,09 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
AVE: vreci |
75,60 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 17.05.2017 |
AktKEO4/15 |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
Vývoz VKK |
270,00 EUR |
KONT-BLESK, Veľký Biel obec |
| 17.05.2017 |
MikuKostým |
57,50 EUR |
ASTART s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
Gastro |
1 416,19 EUR |
EDENRED SLOVAKIA s r.o. obec |
| 17.05.2017 |
TonerIntPC |
98,10 EUR |
COMERT s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
VývFek-MS |
140,00 EUR |
Karol Vadócky obec |
| 17.05.2017 |
Tel+Int.po |
120,66 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Elekrina |
1 499,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
elektrVO |
29,81 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
PripNaSRP |
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
Poist:MajS |
988,38 EUR |
Komunálna poisťovňa, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
HavPoiOpel |
48,00 EUR |
KOOPERATÍVA poisť.a.s. obec |
| 17.05.2017 |
ZákPois Šk |
156,00 EUR |
KOOPERATÍVA poisť.a.s. obec |
| 17.05.2017 |
VývozFekál |
74,00 EUR |
FEKÁLKO obec |
| 17.05.2017 |
plyn |
2 519,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Pomyje SJ |
15,41 EUR |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
TonerSJ |
29,09 EUR |
Printmania s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
