Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.05.2017 |
ÚdržPC-MS |
412,14 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
OzvOsvDeňO |
500,00 EUR |
Sercel Kristián - djrp obec |
| 17.05.2017 |
voda MS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
voda ZS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
Tel+IntPop |
135,47 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17.05.2017 |
D.Sm-maľov |
500,00 EUR |
Mundi Robert obec |
| 17.05.2017 |
VývFek MS |
140,00 EUR |
Vadócky Karol obec |
| 17.05.2017 |
KontrHasPr |
61,20 EUR |
VADAS - J.Vadovič obec |
| 17.05.2017 |
AVE:odpad |
1 094,44 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
AVE:vrecia |
75,60 EUR |
AVE Bratislava s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
VchoDv/DSm |
1 748,45 EUR |
J&J Csonga sro obec |
| 17.05.2017 |
pomyje SJ |
16,84 EUR |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
EKOWC DeňO |
120,00 EUR |
EKOTOALETY s.r.o. obec |
| 17.05.2017 |
elektrina |
1 385,15 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Elektr VO |
40,00 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 17.05.2017 |
Plyn |
285,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 17.05.2017 |
PripNaSRP |
27,89 EUR |
PATROL PCO s.r.o obec |
| 17.05.2017 |
OpatrSluž |
114,82 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 17.05.2017 |
IntKábl MS |
598,80 EUR |
El.inšt.,Vincze E. obec |
| 17.05.2017 |
TechPO 2.Q |
102,00 EUR |
VADAS - J.Vadovič obec |
| 17.05.2017 |
mobilTelef |
45,93 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 17.05.2017 |
Šk/MotPíla |
99,00 EUR |
Spojená škola obec |
| 17.05.2017 |
ÚdrPC-Star |
85,00 EUR |
Mazuch Juraj - IJM obec |
| 17.05.2017 |
voda OcK |
11,23 EUR |
BVS a.s. obec |
| 17.05.2017 |
vodaMS |
28,08 EUR |
BVS a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
