Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 08.01.2021 |
MŠ:elektri |
123,26 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 08.01.2021 |
VO:elektri |
206,94 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 08.01.2021 |
VO:elektri |
161,87 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 08.01.2021 |
KUKA nádob |
159,00 EUR |
BINS s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
Cint.Z:vod |
29,20 EUR |
BVS a.s. obec |
| 08.01.2021 |
MŠ:voda |
21,34 EUR |
BVS a.s. obec |
| 08.01.2021 |
OÚ:voda |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
| 08.01.2021 |
Cint.T:vod |
23,58 EUR |
BVS a.s. obec |
| 08.01.2021 |
OcK:voda |
17,96 EUR |
BVS a.s. obec |
| 08.01.2021 |
ZŠ:voda |
15,72 EUR |
BVS a.s. obec |
| 08.01.2021 |
OÚ:pošt.sl |
48,47 EUR |
Slovenská pošta a.s. obec |
| 08.01.2021 |
Tel+int.po |
172,69 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 08.01.2021 |
ZŠ:tlačivá |
66,78 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 08.01.2021 |
COVID:všeo |
108,46 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
COVID.všeo |
154,14 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
COVID.všeo |
62,43 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
ŠJ:servis |
92,00 EUR |
Oprava váh a závažia obec |
| 08.01.2021 |
MŠ:odb.kni |
37,50 EUR |
RAABE Slovensko s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
ZŠ:odb.kni |
20,00 EUR |
RAABE Slovensko s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
ZŠ:odb.kni |
45,35 EUR |
RAABE Slovensko s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
vým.umel.t |
5 000,00 EUR |
SCANSIS SLOVAKIA,s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
ZŠ:knihy |
82,50 EUR |
AITEC, s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
ZŠ:knihy |
540,10 EUR |
AITEC, s.r.o. obec |
| 08.01.2021 |
Op-služ-ru |
584,68 EUR |
Ružová záhrada n.o. obec |
| 08.01.2021 |
Osobnyudaj |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
