Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 06.11.2019 |
ZŠ:učebnic |
29,70 EUR |
AITEC, s.r.o. obec |
| 06.11.2019 |
oaptr.služ |
1 438,83 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 06.11.2019 |
OÚ:kancel. |
397,07 EUR |
AJ Produkty a.s. obec |
| 06.11.2019 |
ZŠ:knihy |
121,80 EUR |
DistribučnáAgentúra AD REM obec |
| 06.11.2019 |
odchyt pso |
189,60 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 06.11.2019 |
MŠ:did.pom |
205,00 EUR |
Kotulič Petr obec |
| 06.11.2019 |
MŠ:vých.p. |
151,70 EUR |
WIKY s.r.o. obec |
| 06.11.2019 |
Osobnyudaj |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
Gastrolíst |
971,52 EUR |
Ticket Service, s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
odchyt pso |
81,60 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
Orange:mob |
51,48 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 27.09.2019 |
OÚ:EZS |
176,36 EUR |
Security KOBRA obec |
| 27.09.2019 |
ZŠ:elek.be |
62,41 EUR |
Security KOBRA obec |
| 27.09.2019 |
AVE:odpad |
3 140,95 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
| 27.09.2019 |
odchyt pso |
70,80 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
údržba ver |
114,00 EUR |
PIESOK-SK sro obec |
| 27.09.2019 |
MŠ:vých.po |
37,50 EUR |
RAABE Slovensko s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
MŠ:odb.kni |
35,00 EUR |
RAABE Slovensko s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
ZŠ:voda |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
| 27.09.2019 |
ZŠ:vých.uč |
119,00 EUR |
RAABE Slovensko s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
ŠJ:sporák |
2 413,32 EUR |
RM Gastro - JAZ s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
VO:elektri |
31,61 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 27.09.2019 |
ZSE:elektr |
552,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 27.09.2019 |
MŠ:voda |
26,95 EUR |
BVS a.s. obec |
| 27.09.2019 |
Cint.Z:vod |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
