Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27.09.2019 |
OÚ:kan.čis |
146,02 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
OÚ:odb.kni |
33,60 EUR |
PORADCA s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
opatr.služ |
1 450,61 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 27.09.2019 |
Elektrina |
552,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 27.09.2019 |
VO:elektri |
31,61 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 27.09.2019 |
VO:elektri |
137,87 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 27.09.2019 |
MŠ.elektri |
235,42 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 27.09.2019 |
VO:elektri |
166,00 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 27.09.2019 |
odchyt pso |
78,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
MŠ:voda |
26,95 EUR |
BVS a.s. obec |
| 27.09.2019 |
MŠ:údržba |
639,60 EUR |
ACDC spol.s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
Tel+int.po |
175,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27.09.2019 |
Jub.priv.f |
8,91 EUR |
Happy Foto Slovensko spol.s.r. obec |
| 27.09.2019 |
SPP:plyn |
233,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 27.09.2019 |
osobnyudaj |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 27.09.2019 |
MŠ:údržbab |
2 074,20 EUR |
Zoltán Mészároš -ASTAV obec |
| 27.09.2019 |
reprodukto |
249,00 EUR |
ELMIKO-Elektroakustika obec |
| 27.09.2019 |
OÚ:toner |
137,71 EUR |
PVB STAV s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
ORANGE:mob |
54,19 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 02.08.2019 |
TENDERNET |
300,00 EUR |
eSYST, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
Firec.safe |
66,96 EUR |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
OÚ:všeob.s |
2 465,00 EUR |
Vincze Tomáš obec |
| 02.08.2019 |
aut.doprav |
216,00 EUR |
Alžbeta Korbeličová, K-BUS obec |
| 02.08.2019 |
Def.Pro-od |
40,80 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 02.08.2019 |
OÚ:repreze |
62,93 EUR |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
