Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 06.09.2017 |
Slov.T.-te |
152,21 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
| 06.09.2017 |
PO:kôš,pr. |
425,59 EUR |
PYROTEX, s.r.o. obec |
| 06.09.2017 |
SPP:plyn |
198,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 06.09.2017 |
Údržba,kos |
461,50 EUR |
Fülöp Ján obec |
| 06.09.2017 |
ZŠ:sec.KOB |
82,45 EUR |
Security KOBRA obec |
| 06.09.2017 |
OÚ:inf.tab |
235,00 EUR |
BELLAREKLAMA-Vojtech Rózsár obec |
| 06.09.2017 |
PO:inf.t,o |
483,30 EUR |
BELLAREKLAMA-Vojtech Rózsár obec |
| 06.09.2017 |
PO:pr.oble |
87,50 EUR |
BELLAREKLAMA-Vojtech Rózsár obec |
| 06.09.2017 |
opatr.sl.Š |
594,00 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 06.09.2017 |
ozvuč-den |
500,00 EUR |
MAXSOUND sro obec |
| 06.09.2017 |
vyúčt.elek |
-222,35 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 06.09.2017 |
fotky-ju,d |
7,41 EUR |
Happy Foto Slovensko spol.s.r. obec |
| 06.09.2017 |
Záp.distr. |
209,70 EUR |
ZSE Distribúcia a.s. obec |
| 06.09.2017 |
stan-METRO |
357,60 EUR |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. obec |
| 06.09.2017 |
ORANGE |
60,39 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 06.09.2017 |
Deň obce |
400,00 EUR |
RIGUL obec |
| 06.09.2017 |
DmS.:elekt |
-51,91 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 06.09.2017 |
publ.DUO |
36,41 EUR |
PORADCA s.r.o. obec |
| 06.09.2017 |
METRO:de.o |
150,00 EUR |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. obec |
| 06.09.2017 |
OÚ:toner |
52,82 EUR |
Printmania s.r.o. obec |
| 06.09.2017 |
ZŠ:elektri |
-159,69 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 06.09.2017 |
2Q+has.str |
309,60 EUR |
VADAS - J.Vadovič obec |
| 06.09.2017 |
ZŠ:tlačivá |
22,00 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 06.09.2017 |
MŠ:voda |
38,18 EUR |
BVS a.s. obec |
| 06.09.2017 |
CintZ:voda |
25,84 EUR |
BVS a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
