Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.03.2019

2019000055

akt.KEO

13,50 EUR

KEO s.r.o.

obec

05.03.2019

2019000054

Cint.Z.vod

13,48 EUR

BVS a.s.

obec

05.03.2019

2019000053

ZŠ:voda

16,85 EUR

BVS a.s.

obec

05.03.2019

2019000052

MŠ:voda

32,57 EUR

BVS a.s.

obec

05.03.2019

2019000051

Def.Pro-po

282,00 EUR

Defense Pro, s.r.o.

obec

05.03.2019

2019000050

SPP:plyn

2 110,00 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

05.03.2019

2019000049

ZSE:elektr

552,03 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

05.03.2019

2019000048

VO:elektri

31,61 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

05.03.2019

2019000047

VO:elektri

252,54 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

05.03.2019

2019000046

VO:elektri

289,44 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

05.03.2019

2019000045

MŠ:elektri

512,60 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

05.03.2019

2019000044

MH:údržba

63,60 EUR

PIESOK-SK sro

obec

05.03.2019

2019000043

SOZA

14,28 EUR

SOZA

obec

05.03.2019

2019000042

OÚ:odbor.k

58,80 EUR

ajfa+avis, s.r.o.

obec

05.03.2019

2019000041

tel+int.po

177,17 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

05.03.2019

2019000040

MŠ:elekr.p

47,98 EUR

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

obec

05.03.2019

2019000039

MŠ:kanc.po

7,18 EUR

Metro Cash & Carry SR s.r.o.

obec

05.03.2019

2019000038

MŠ:toner

57,98 EUR

Printmania s.r.o.

obec

05.03.2019

2019000037

opatr.služ

1 436,50 EUR

Štrbová Emília Mgr.

obec

05.03.2019

2019000036

MŠ:sedačka

200,00 EUR

Čallúnnictvo

obec

05.03.2019

2019000035

Orange-mob

45,86 EUR

ORANGE-Slovensko

obec

05.03.2019

2019000034

údržba ver

155,40 EUR

PIESOK-SK sro

obec

05.03.2019

2019000033

SLOVGRAM

38,40 EUR

SLOVGRAM

obec

05.03.2019

2019000032

osbnyudaj

54,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec

05.03.2019

2019000031

Aktual.KEO

13,50 EUR

KEO s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: