Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
18.12.2018 |
Def.Pro-be |
600,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
18.12.2018 |
MH:maják |
11,94 EUR |
Conrad Electronic Č.R, s.r.o. obec |
18.12.2018 |
MŠ:elektri |
397,46 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
18.12.2018 |
VO:elektri |
316,92 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
18.12.2018 |
VO:elektri |
242,10 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
18.12.2018 |
LAMA:prip. |
27,89 EUR |
LAMA SK sro obec |
18.12.2018 |
AVE:odpad |
1 374,00 EUR |
AVE SK odpadové hosp.,sro obec |
18.12.2018 |
tel+int.po |
156,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
18.12.2018 |
MŠ:tlačivá |
8,84 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
18.12.2018 |
elektr.VO |
26,75 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
18.12.2018 |
ZSE:elektr |
473,83 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
18.12.2018 |
Fül.J-údrž |
559,00 EUR |
Fülöp Ján obec |
18.12.2018 |
MH:údržba |
182,34 EUR |
PIESOK-SK sro obec |
18.12.2018 |
SPP:plyn |
3 304,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
18.12.2018 |
Opatr.služ |
1 299,01 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
18.12.2018 |
MŠ:žal,sie |
1 105,20 EUR |
TREETHERM SK, s.r.o. obec |
18.12.2018 |
ŠJ:čist. p |
12,10 EUR |
DREVONAX Humenné s.r.o. obec |
18.12.2018 |
SPP:plyn-v |
-1 549,94 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
18.12.2018 |
OÚ:odb.kni |
26,00 EUR |
RVC Rovinka obec |
18.12.2018 |
ZŠ:školeni |
170,00 EUR |
Bittner Travel spol. s.r.o. obec |
18.12.2018 |
Orange:mo |
49,32 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
18.12.2018 |
SOZA:licen |
14,28 EUR |
SOZA obec |
18.12.2018 |
MH:kára |
70,30 EUR |
TOP MLM s.r.o. obec |
18.12.2018 |
OÚ,ZŠ:kanc |
235,74 EUR |
PAPERA s.r.o. obec |
18.12.2018 |
MŠ:elektri |
454,50 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.