Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 05.03.2019 |
akt.KEO |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
| 05.03.2019 |
Cint.Z.vod |
13,48 EUR |
BVS a.s. obec |
| 05.03.2019 |
ZŠ:voda |
16,85 EUR |
BVS a.s. obec |
| 05.03.2019 |
MŠ:voda |
32,57 EUR |
BVS a.s. obec |
| 05.03.2019 |
Def.Pro-po |
282,00 EUR |
Defense Pro, s.r.o. obec |
| 05.03.2019 |
SPP:plyn |
2 110,00 EUR |
SPP-Slov.plyn.priem.,a.s. obec |
| 05.03.2019 |
ZSE:elektr |
552,03 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 05.03.2019 |
VO:elektri |
31,61 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 05.03.2019 |
VO:elektri |
252,54 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 05.03.2019 |
VO:elektri |
289,44 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 05.03.2019 |
MŠ:elektri |
512,60 EUR |
ZSE Energia,a.s obec |
| 05.03.2019 |
MH:údržba |
63,60 EUR |
PIESOK-SK sro obec |
| 05.03.2019 |
SOZA |
14,28 EUR |
SOZA obec |
| 05.03.2019 |
OÚ:odbor.k |
58,80 EUR |
ajfa+avis, s.r.o. obec |
| 05.03.2019 |
tel+int.po |
177,17 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.03.2019 |
MŠ:elekr.p |
47,98 EUR |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec |
| 05.03.2019 |
MŠ:kanc.po |
7,18 EUR |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. obec |
| 05.03.2019 |
MŠ:toner |
57,98 EUR |
Printmania s.r.o. obec |
| 05.03.2019 |
opatr.služ |
1 436,50 EUR |
Štrbová Emília Mgr. obec |
| 05.03.2019 |
MŠ:sedačka |
200,00 EUR |
Čallúnnictvo obec |
| 05.03.2019 |
Orange-mob |
45,86 EUR |
ORANGE-Slovensko obec |
| 05.03.2019 |
údržba ver |
155,40 EUR |
PIESOK-SK sro obec |
| 05.03.2019 |
SLOVGRAM |
38,40 EUR |
SLOVGRAM obec |
| 05.03.2019 |
osbnyudaj |
54,00 EUR |
osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 05.03.2019 |
Aktual.KEO |
13,50 EUR |
KEO s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
